Fattura PA scartata: cosa fare passo dopo passo
Una sequenza ordinata per leggere la ricevuta, individuare il dato errato, correggere il file e trasmetterlo nuovamente.
Lo scarto di una fattura elettronica da parte del SdI (Sistema di Interscambio) è un evento gestibile se si segue il metodo corretto per diagnosticare l'errore senza farsi prendere dall'ansia.
Non ignorare la ricevuta
L'errore tipico è reinviare lo stesso XML senza rimuovere la causa indicata dal SdI, sperando in un esito diverso. Se c'è uno scarto, il sistema fornisce un codice d'errore (es. 00311 - Codice Destinatario non valido).
Esempio pratico
Dopo lo scarto, l’amministrazione salva la ricevuta, corregge il dato segnalato (es. cambia l'ufficio destinatario) e genera un nuovo invio con lo stesso numero e data fattura, mantenendo in ordine la numerazione contabile.
Checklist post-scarto
- Scarica e leggi il file XML della notifica di scarto.
- Identifica il codice errore e la descrizione tecnica.
- Apporta la correzione solo al campo interessato e rimetti la firma (se richiesta).